CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
02/08/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0128275/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000116 | 02/08/2019 | 76.530,05 | 63.539,73 | 63.539,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES.
|
2019NE000116 | 02/08/2019 | 89.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 000116
|
2019NE000129 | 23/08/2019 | -12.695,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO (CIEE) DE BOLSAS-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0207148/2019.
|
2019NL001032 | 19/09/2019 | 0,00 | 11.645,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES.
|
2019NL001082 | 02/10/2019 | 0,00 | 12.888,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS E RESSARCIMENTO DE CUSTO OPERACIONAL DO CIEE DO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº
|
2019NL001328 | 14/11/2019 | 0,00 | 12.888,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0263300/2019.
|
2019NL001432 | 03/12/2019 | 0,00 | 12.328,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXILIO DE ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0273648/2019
|
2019NL001537 | 18/12/2019 | 0,00 | 13.788,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049265 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.888,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049264 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.645,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062640 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.888,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071304 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.117,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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