| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000085
Dt. Emissão: Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesas com serviços tomados de pessoa jurídica para a UGAM. Servidora Árlem Moreira da Fonseca Reis. Processo nº 81494/2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE000087
Dt. Emissão: Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas de despesas com material de consumo da UGAM. Servidora Árlem Moreira da Fonseca Reis, lotada na UGAM. Processo nº 81494/2019. |
864,13 | 864,13 | 864,13 |
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2019NE000194
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS, ID 00852386-0, para custear despesas de SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA. Processo 0181999/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000195
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas COM MATERIAL DE USO E CONSUMO. Processo 0181999/2019. |
668,56 | 668,56 | 668,56 |
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2019NE000310
Dt. Emissão: Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesa com SERVIÇOS DE TERCEIROS pessoa jurídica. Servidora ARLÉM MOREIRA DA FONSECA REIS - ID 8523860, Processo nº 256350/2019. |
6.958,00 | 6.958,00 | 6.958,00 |
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2019NE000311
Dt. Emissão: Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesa com MATERIAL DE CONSUMO pessoa jurídica. Servidora ARLÉM MOREIRA DA FONSECA REIS - ID 8523860, Processo nº 256350/2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totais: | 10.490,69 | 10.490,69 | 10.490,69 |
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