CPF/CNPJ:
00078186510397
Emissão:
30/05/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
0081494/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesas com serviços tomados de pessoa jurídica para a UGAM. Servidora Árlem Moreira da Fonseca Reis. Processo nº 81494/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000085 | 30/05/2019 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesas com serviços tomados de pessoa jurídica para a UGAM. Servidora Árlem Moreira da Fonseca Reis. Processo nº 81494/2019.
|
2019NE000085 | 30/05/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com material de consumo pessoa jurídica para a UGAM. Servidora Árlem M
|
2019NL000368 | 30/05/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019387 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
