| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000020
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref despesas com jeton mes janeiro/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE000724
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM SAÍDA DE SÃO LUIS PARA BRASILIA/DF. 21 E 22/03/2018 |
462,00 | 462,00 | 462,00 |
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2019NE000769
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA O SR. MURILO ANDRADE. CONFORME RA:28 DO PROC. 55592/2019 |
1.666,24 | 1.666,24 | 1.666,24 |
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2019NE000770
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA O SR. MURILO ANDRADE. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME RA: 28 DO PROC. 55592/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000798
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST. DESP, SÃO LUIS-BRASILIA/DF, 25 E 26/03/2019 |
462,00 | 462,00 | 462,00 |
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2019NE000891
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.jeton relativo ao mes de fevereiro/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE001707
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. jeton relativo ao mes de marco/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE001775
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. DIÁRIAS PARA CUST. DESPESAS SÃO LUIS-BRASILIA/DF |
462,00 | 462,00 | 462,00 |
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2019NE002543
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pçagamento de jeton mes de abril/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE002563
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE BRASILIA-SÃO LUIS, 15 A 17/05/2019 |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
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2019NE002933
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SAO LUIS-PINHEIRO. 28/05/2019 |
102,00 | 102,00 | 102,00 |
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2019NE003176
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.jeton mes maio/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE004205
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. À PARTICIPAÇÃO EM 04 QUATRO) SESSÕES DO JETON, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE005444
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE JETON, CORRESPONDENTE A SESSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. PROC. 174640/2019. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2019NE005473
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 118/2019, EM FAVOR DE: MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA, CONF. PROC. 180024/2019. |
2.990,85 | 2.990,85 | 2.990,85 |
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2019NE005474
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, Nº 118/2019, EM FAVOR DE : MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA, CONF. PROC. 180024/2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE005475
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/timon no dia 21/08/2019 |
102,00 | 102,00 | 102,00 |
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2019NE005514
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/viana no dia 29/08/2019 |
102,00 | 102,00 | 102,00 |
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2019NE006028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 02 (DUAS) SEÇÕES DE JETON, NO MÊS DE AGÔSTO/2019., CONF. PROC. 192961/2019. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2019NE006320
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/sao joao dos patos r colinas no dia 20/09/2019 |
102,00 | 102,00 | 102,00 |
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2019NE006749
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diaria para acompanhar o governador Flavio Dino na 5 ediçao do brasil conferente at har & mit, em boston, no periodo de 03 a 07/04/2019 |
13.406,40 | 13.406,40 | 13.406,40 |
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2019NE006926
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DA SEAP DR° MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE A 04 ( QUATRO ) SESSÕES DO CONSELHO PENITENCIARIO REALIZADAS DO MÊS DE SETEMBRO /2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE006963
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/rio de janeiro-rj no dia 14 e 15/10/2019 |
462,00 | 462,00 | 462,00 |
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2019NE007331
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/salvador-ba no dia 07 e08/11/2019 |
462,00 | 462,00 | 462,00 |
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2019NE007565
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PARTIÇIPAÇÃO EM 03 SEÇÕES DO CONSÊLHO PENITENCIÁRIO-JETON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, PROC. 243773/2019. |
750,00 | 750,00 | 750,00 |
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2019NE008007
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/brasilia-df no dia 18/11/2019 |
231,00 | 231,00 | 231,00 |
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2019NE008316
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/ belem-pa no dia 05 e 06/12/2019 |
462,00 | 462,00 | 462,00 |
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2019NE008783
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/belo horizonte -mg no dia 08 a 10/12 |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
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2019NE008797
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A 06 SESSÕES DO CONSELHO PENITENCIÁRIO - JETON, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019., CONF. PROC. 264522/2019. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2019NE009171
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DE SESSÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totais: | 35.072,49 | 35.072,49 | 35.072,49 |
.png)
+
