| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001313
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST. DESP. SÃO LUIS-BALSAS, 20 A 25/03/2019 |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
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2019NE003145
Dt. Emissão: Descrição: EÊPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 078/2019, EM FAVOR DO SERVIDOR: JEFFERSON STÊNIO, CONF. PROC. 108577/2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE008066
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref adiantamento para custear despesas com material de consumo e servicos conf ra170/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totais: | 2.841,50 | 2.841,50 | 2.841,50 |
.png)
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