CPF/CNPJ:
00078095603368
Emissão:
31/03/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
515162019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA: KARLA KEISSAN, CONF. RA. 022/2019 E PROC. 51516/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001619 | 31/03/2019 | 994,70 | 994,70 | 994,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA: KARLA KEISSAN, CONF. RA. 022/2019 E PROC. 51516/2019.
|
2019NE001619 | 31/03/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-22 PROCESSO 140555/19 KARLA KEISSAN_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE004970, 560101-00001 2019NL010303
|
2019NE004970 | 09/08/2019 | -1,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-22 PROCESSO 140555/19 KARLA KEISSAN_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE004971, 560101-00001 2019NL010305
|
2019NE004971 | 09/08/2019 | -4,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA: KARLA KEISSAN, CONF. RA. 022/2019 E PROC. 51516/2019.
|
2019NL002281 | 09/04/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-22 PROCESSO 140555/19 KARLA KEISSAN_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE004970, 560101-00001 2019NL010303
|
2019NE004970 | 09/08/2019 | 0,00 | -1,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-22 PROCESSO 140555/19 KARLA KEISSAN_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE004971, 560101-00001 2019NL010305
|
2019NE004971 | 09/08/2019 | 0,00 | -4,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006768 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-22 PROCESSO 140555/19 KARLA KEISSAN_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE004970, 560101-00001 2019NL010303
|
2019NE004970 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -1,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-22 PROCESSO 140555/19 KARLA KEISSAN_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE004971, 560101-00001 2019NL010305
|
2019NE004971 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -4,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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