| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE001770
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, Nº 064/2019 EM FAVOR DO SERVIDOR: JAMIL SILVA SANTOS JUNIOR, CONF. PROC. 77893/2019. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE001771
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 064/2019, EM FAVOR DO SERVIDOR: JAMIL SILVA SANTOS JUNIOR, CONF. PROC. 77893/2019. |
750,00 | 750,00 | 750,00 |
|
2019NE001772
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 064/2019 EM FAVOR DO SERVIDOR: JAMIL SILVA SANTOS JUNIOR, CONF. PROC. 77893/2019. |
250,00 | 250,00 | 250,00 |
|
2019NE003529
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIA ZÉ DOCA/CURURUPU-MA., |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE003829
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF DIARIAS DE ZE DOCA/;SAO LUIS NO DIA 19 A 21/05/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003830
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF DIARIAS DE ZE DOCA/;SAO LUIS NO DIA 19 A 21/05/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003831
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF DIARIAS DE ZE DOCA/;SAO LUIS NO DIA 19 A 21/05/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE003929
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; ZE DOCA-SÃO LUIS. 23 A 27/06/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE004554
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de ze doca /sao luis no dia 08/07/2019 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE006131
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-135 DO PRO:203522/19 JAMIL |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE006635
Dt. Emissão: Descrição: pag de diárias de ze doca a são luís nos dias 22/08/2019 a 23/08/2019 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2019NE008769
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de ze doca/sao luis no dia 24 a 28/11 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
| Totais: | 7.249,00 | 7.249,00 | 7.249,00 |
.png)
+
