CPF/CNPJ:
00065088638353
Emissão:
23/10/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
226482/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA RA-152 DE IVAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007228 | 23/10/2019 | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA RA-152 DE IVAN
|
2019NE007228 | 23/10/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: BAIXA DE SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-152 DO PRO:270685/19 IVAN SOUZA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009107, 560101-00001 2019NL019793
|
2019NE009107 | 12/12/2019 | -60,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA RA-152 DE IVAN
|
2019NL016547 | 23/10/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: BAIXA DE SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-152 DO PRO:270685/19 IVAN SOUZA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009107, 560101-00001 2019NL019793
|
2019NE009107 | 12/12/2019 | 0,00 | -60,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054188 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: BAIXA DE SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-152 DO PRO:270685/19 IVAN SOUZA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009107, 560101-00001 2019NL019793
|
2019NE009107 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -60,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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