CPF/CNPJ:
00046723552334
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
50894/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA SOLANGE MARIA FREIRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPR DO ANIL, CONF. RA. 012/2019 E PROC. 50894/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000715 | 21/03/2019 | 849,20 | 849,20 | 849,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA SOLANGE MARIA FREIRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPR DO ANIL, CONF. RA. 012/2019 E PROC. 50894/2019.
|
2019NE000715 | 21/03/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: estorno do valor de uma compra indevida da RA-12 pro:141155/19 Solange_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE004969, 560101-00001 2019NL010293
|
2019NE004969 | 09/08/2019 | -150,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA SOLANGE MARIA FREIRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPR DO ANIL, CONF. RA. 012/2019 E PROC. 50894/
|
2019NL000897 | 21/03/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: estorno do valor de uma compra indevida da RA-12 pro:141155/19 Solange_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE004969, 560101-00001 2019NL010293
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2019NE004969 | 09/08/2019 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004669 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: estorno do valor de uma compra indevida da RA-12 pro:141155/19 Solange_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE004969, 560101-00001 2019NL010293
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2019NE004969 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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