CPF/CNPJ:
00040673359387
Emissão:
31/03/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material para Reformas, Benfeitorias ou Melho
Processo:
51541/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO, EM FAVOR DO SERVIDOR: PAULO ADRIANO ABREU, CONF. RA. 043/2019 E PROC. 51541/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001621 | 31/03/2019 | 874,94 | 874,94 | 874,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO, EM FAVOR DO SERVIDOR: PAULO ADRIANO ABREU, CONF. RA. 043/2019 E PROC. 51541/2019.
|
2019NE001621 | 31/03/2019 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: BAIXA DE REGULARIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR PAULO ADRIANO, DA RA-43, DO PROC:175928/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE006026, 560101-00001 2019NL013358
|
2019NE006026 | 13/09/2019 | -2.625,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO, EM FAVOR DO SERVIDOR: PAULO ADRIANO ABREU, CONF. RA. 043/2019 E PROC. 51541/2019.
|
2019NL002422 | 11/04/2019 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: BAIXA DE REGULARIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR PAULO ADRIANO, DA RA-43, DO PROC:175928/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE006026, 560101-00001 2019NL013358
|
2019NE006026 | 13/09/2019 | 0,00 | -2.625,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016050 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: BAIXA DE REGULARIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR PAULO ADRIANO, DA RA-43, DO PROC:175928/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE006026, 560101-00001 2019NL013358
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2019NE006026 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.625,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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