CPF/CNPJ:
00007427498780
Emissão:
17/07/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
151650/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 98/2019, EM FAVOR DE: MARCOS AURÉLIO LIMA CUNHA, CONF. PROC. 126932/2019..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004243 | 17/07/2019 | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 98/2019, EM FAVOR DE: MARCOS AURÉLIO LIMA CUNHA, CONF. PROC. 126932/2019..
|
2019NE004243 | 17/07/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA RA-98 DO PRO:126932/19 MARCOS AURÉLIO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007570, 560101-00001 2019NL017562
|
2019NE007570 | 06/11/2019 | -30,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 98/2019, EM FAVOR DE: MARCOS AURÉLIO LIMA CUNHA, CONF. PROC. 126932/2019..
|
2019NL008967 | 17/07/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA RA-98 DO PRO:126932/19 MARCOS AURÉLIO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007570, 560101-00001 2019NL017562
|
2019NE007570 | 06/11/2019 | 0,00 | -30,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029763 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA RA-98 DO PRO:126932/19 MARCOS AURÉLIO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007570, 560101-00001 2019NL017562
|
2019NE007570 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
