CPF/CNPJ:
00002697332308
Emissão:
31/03/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material para Reformas, Benfeitorias ou Melho
Processo:
67868/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO, EM FAVOR DO SERVIDOR: RAPHAEL SILVA E SILVA, CONF. RA. 054/2019 E PROC. 67868/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001628 | 31/03/2019 | 3.998,05 | 3.998,05 | 3.998,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO, EM FAVOR DO SERVIDOR: RAPHAEL SILVA E SILVA, CONF. RA. 054/2019 E PROC. 67868/2019.
|
2019NE001628 | 31/03/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE DEVOLUÇÃO DO SERVIDOR RAPHAEL SILVA E SILVA DA RA-54 DO PROC:144232/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE005127, 560101-00001 2019NL011006
|
2019NE005127 | 15/08/2019 | -1,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO, EM FAVOR DO SERVIDOR: RAPHAEL SILVA E SILVA, CONF. RA. 054/2019 E PROC. 67868/2019.
|
2019NL002286 | 09/04/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALDO DE DEVOLUÇÃO DO SERVIDOR RAPHAEL SILVA E SILVA DA RA-54 DO PROC:144232/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE005127, 560101-00001 2019NL011006
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2019NE005127 | 15/08/2019 | 0,00 | -1,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006768 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: SALDO DE DEVOLUÇÃO DO SERVIDOR RAPHAEL SILVA E SILVA DA RA-54 DO PROC:144232/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE005127, 560101-00001 2019NL011006
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2019NE005127 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -1,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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