CPF/CNPJ:
00002490160362
Emissão:
17/10/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
222980/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO N°151 EM FAVOR DO SERVIDOR SAMUELL SOARES, CONF. PROCESSO N°222980/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007138 | 17/10/2019 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO N°151 EM FAVOR DO SERVIDOR SAMUELL SOARES, CONF. PROCESSO N°222980/19
|
2019NE007138 | 17/10/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-151 DO PRO:281416/19 DA SAMUELL SOARES_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009219, 560101-00001 2019NL021262
|
2019NE009219 | 20/12/2019 | -430,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO N°151 EM FAVOR DO SERVIDOR SAMUELL SOARES, CONF. PROCESSO N°222980/19
|
2019NL016293 | 17/10/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-151 DO PRO:281416/19 DA SAMUELL SOARES_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009219, 560101-00001 2019NL021262
|
2019NE009219 | 20/12/2019 | 0,00 | -430,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060808 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-151 DO PRO:281416/19 DA SAMUELL SOARES_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009219, 560101-00001 2019NL021262
|
2019NE009219 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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