CPF/CNPJ:
00027952029304
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
138196/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento conforme S.A 031/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000804 | 28/06/2019 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento conforme S.A 031/19
|
2019NE000804 | 28/06/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO ADIANTAMENTO PROCESSO 138196/19 CONFORME S.A 031/19
|
2019NL003315 | 01/07/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025444 | 03/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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