CPF/CNPJ:
00027952029304
Emissão:
21/02/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
34666/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Adiantamento para despesas de pronto pagamento, conf. S.A. 001/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000043 | 21/02/2019 | 697,80 | 697,80 | 697,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento para despesas de pronto pagamento, conf. S.A. 001/19
|
2019NE000043 | 21/02/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: estorno de adiantamento por não utilização. sa 01/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000262, 530101-00001 2019NL001111
|
2019NE000262 | 10/04/2019 | -302,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento para despesas de pronto pagamento, conf. S.A. 001/19
|
2019NL000027 | 21/02/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: estorno de adiantamento por não utilização. sa 01/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000262, 530101-00001 2019NL001111
|
2019NE000262 | 10/04/2019 | 0,00 | -302,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000237 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: estorno de adiantamento por não utilização. sa 01/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000262, 530101-00001 2019NL001111
|
2019NE000262 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -302,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
