CPF/CNPJ:
00011622229215
Emissão:
03/09/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
191674/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE FERRY BOAT. CONF. SA: 042/19. PROC. 191674/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001263 | 03/09/2019 | 97,41 | 97,41 | 97,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE FERRY BOAT. CONF. SA: 042/19. PROC. 191674/19
|
2019NE001263 | 03/09/2019 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de suprimento de fundos não utilizado. sa42_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE002681, 530101-00001 2019NL011310
|
2019NE002681 | 30/12/2019 | -32,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE FERRY BOAT. CONF. SA: 042/19. PROC. 191674/19
|
2019NL005595 | 03/09/2019 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de suprimento de fundos não utilizado. sa42_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE002681, 530101-00001 2019NL011310
|
2019NE002681 | 30/12/2019 | 0,00 | -32,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039604 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento de suprimento de fundos não utilizado. sa42_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE002681, 530101-00001 2019NL011310
|
2019NE002681 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -32,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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