CPF/CNPJ:
00011622229215
Emissão:
06/05/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
92481/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DESPESAS COM VIAGEM CONF. S.A.14/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000353 | 06/05/2019 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DESPESAS COM VIAGEM CONF. S.A.14/19
|
2019NE000353 | 06/05/2019 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de adiantamento não utilizado. SA nº 014/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000626, 530101-00001 2019NL002841
|
2019NE000626 | 11/06/2019 | -30,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento p/cobrir despesas com viagens ferry boat - processo 92481/19 - S.A 014
|
2019NL001484 | 06/05/2019 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de adiantamento não utilizado. SA nº 014/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000626, 530101-00001 2019NL002841
|
2019NE000626 | 11/06/2019 | 0,00 | -30,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012020 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de adiantamento não utilizado. SA nº 014/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000626, 530101-00001 2019NL002841
|
2019NE000626 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
