CPF/CNPJ:
00011622229215
Emissão:
09/04/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
72249/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA COBRIR PAGAMENTO DE FERRY BOAT. CONF.SA:008/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000260 | 09/04/2019 | 224,00 | 224,00 | 224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR PAGAMENTO DE FERRY BOAT. CONF.SA:008/19
|
2019NE000260 | 09/04/2019 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de parte do aditivo por não utilização. SA 08/2019. Proc. Prest. 105595/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000499, 530101-00001 2019NL002155
|
2019NE000499 | 24/05/2019 | -6,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR PAGAMENTO DE FERRY BOAT. CONF.SA:008/19
|
2019NL001095 | 09/04/2019 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de parte do aditivo por não utilização. SA 08/2019. Proc. Prest. 105595/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000499, 530101-00001 2019NL002155
|
2019NE000499 | 24/05/2019 | 0,00 | -6,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006975 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Cancelamento de parte do aditivo por não utilização. SA 08/2019. Proc. Prest. 105595/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000499, 530101-00001 2019NL002155
|
2019NE000499 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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