CPF/CNPJ:
00008881480387
Emissão:
20/09/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
205680/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento conf. sa: 046/19. proc. 205680/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001424 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento conf. sa: 046/19. proc. 205680/19
|
2019NE001424 | 20/09/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO
|
2019NE001425 | 20/09/2019 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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