CPF/CNPJ:
00008881480387
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
82140/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA: 011/19. PROC. 82140/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000281 | 23/04/2019 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA: 011/19. PROC. 82140/19
|
2019NE000281 | 23/04/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA: 011/19. PROC. 82140/19
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2019NL001275 | 23/04/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009391 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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