CPF/CNPJ:
00004157306350
Emissão:
14/08/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
176618/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PAR COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS CONF. SA: 036/19. PROC. 176618/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001090 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PAR COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS CONF. SA: 036/19. PROC. 176618/19
|
2019NE001090 | 14/08/2019 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno pagamento devolvido devido a falta do instrumento de adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001137, 530101-00001 2019NL005105, 530101-00001 2019NL005104
|
2019NE001137 | 19/08/2019 | -220,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PAR COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS CONF. SA: 036/19. PROC. 176618/19
|
2019NL004914 | 14/08/2019 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno pagamento devolvido devido a falta do instrumento de adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001137, 530101-00001 2019NL005105, 530101-00001 2019NL005104
|
2019NE001137 | 19/08/2019 | 0,00 | -220,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035422 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno pagamento devolvido devido a falta do instrumento de adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001137, 530101-00001 2019NL005105, 530101-00001 2019NL005104
|
2019NE001137 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -220,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
