CPF/CNPJ:
00004157306350
Emissão:
19/07/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
154614/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM FERRY BOAT PROCESSO: 154614/19 SA: 33/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000934 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM FERRY BOAT PROCESSO: 154614/19 SA: 33/19
|
2019NE000934 | 19/07/2019 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho de adiantamento não utilizado. SA.33/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001240, 530101-00001 2019NL005480
|
2019NE001240 | 30/08/2019 | -250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO ADIANTAMENTO PARA COMPRA PASSAGEM FERRY BOAT FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS PROCESSO 154614/19 SA: 33
|
2019NL003756 | 19/07/2019 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de empenho de adiantamento não utilizado. SA.33/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001240, 530101-00001 2019NL005480
|
2019NE001240 | 30/08/2019 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029535 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Cancelamento de empenho de adiantamento não utilizado. SA.33/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001240, 530101-00001 2019NL005480
|
2019NE001240 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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