CPF/CNPJ:
00004157306350
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
82895/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
adiantamento para cobrir pagamento de ferry boat conf. sa:0012/19 proc. 82895/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000279 | 23/04/2019 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: adiantamento para cobrir pagamento de ferry boat conf. sa:0012/19 proc. 82895/19
|
2019NE000279 | 23/04/2019 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de parte do adiantamento não utilizado. SA 12/2019. Proc. Prest. nº 100541/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000500, 530101-00001 2019NL002156
|
2019NE000500 | 24/05/2019 | -8,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: adiantamento para cobrir pagamento de ferry boat conf. sa:0012/19 proc. 82895/19
|
2019NL001273 | 23/04/2019 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de parte do adiantamento não utilizado. SA 12/2019. Proc. Prest. nº 100541/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000500, 530101-00001 2019NL002156
|
2019NE000500 | 24/05/2019 | 0,00 | -8,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009391 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Cancelamento de parte do adiantamento não utilizado. SA 12/2019. Proc. Prest. nº 100541/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000500, 530101-00001 2019NL002156
|
2019NE000500 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -8,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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