CPF/CNPJ:
00013794965353
Emissão:
16/07/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
1502016/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME RA Nº02/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000169 | 16/07/2019 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME RA Nº02/2019
|
2019NE000169 | 16/07/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME RA Nº02
|
2019NL000627 | 16/07/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029965 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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