CPF/CNPJ:
00000743034309
Emissão:
13/06/2019
Plano Interno:
001145
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
0128280/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Nota de empenho, referente a liberação de adiantamento para realização de serviços de manutenção das instalações, conforme especifica a RA 008/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000149 | 13/06/2019 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota de empenho, referente a liberação de adiantamento para realização de serviços de manutenção das instalações, conforme especifica a RA 008/2019.
|
2019NE000149 | 13/06/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nota de empenho, referente a liberação de adiantamento para realização de serviços de manutenção das instalações, conforme especifica a RA 008/2019.
|
2019NL000391 | 13/06/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022984 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
