CPF/CNPJ:
00048683213315
Emissão:
21/10/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
217574/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Processo de Adiantamento para atender despesas com material de consumo da Pro- Reitoria de Infraestrutura para manutenção de equipamentos, na responsabilidade do servidor Rogerio L Neres Fernandes, conforme Processo nº217574/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002296 | 21/10/2019 | 3.259,00 | 3.259,00 | 3.259,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo de Adiantamento para atender despesas com material de consumo da Pro- Reitoria de Infraestrutura para manutenção de equipamentos, na responsabilidade do servidor Rogerio L Neres Fernandes, conforme Processo nº217574/2019
|
2019NE002296 | 21/10/2019 | 3.259,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo de Adiantamento para atender despesas com material de consumo da Pro- Reitoria de Infraestrutura para manutenção de equipamentos, na responsa
|
2019NL008566 | 21/10/2019 | 0,00 | 3.259,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052203 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.259,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
