CPF/CNPJ:
00004365369350
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
000995
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
223096/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
adiantamento para atender as necessidades da secretaria
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000252 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: adiantamento para atender as necessidades da secretaria
|
2019NE000252 | 16/10/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento motivo feito incorreto_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240101-00001 2019NE000255, 240101-00001 2019NL000797, 240101-00001 2019NL000796
|
2019NE000255 | 21/10/2019 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: adiantamento para atender as necessidades da secretaria
|
2019NL000783 | 16/10/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento motivo feito incorreto_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240101-00001 2019NE000255, 240101-00001 2019NL000797, 240101-00001 2019NL000796
|
2019NE000255 | 21/10/2019 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051230 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento motivo feito incorreto_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240101-00001 2019NE000255, 240101-00001 2019NL000797, 240101-00001 2019NL000796
|
2019NE000255 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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