| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000112
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de diárias técnicas para fiscalização, conforme PCD 4 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
|
2019NE000133
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de suprimento de fundos conforme processo administrativo - despesas com material de consumo |
1.212,77 | 1.212,77 | 1.212,77 |
|
2019NE000134
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de suprimento de fundos conforme processo administrativo - despesas com prestação de serviços |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000172
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de diária para fiscalização conforme PCD 06 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
|
2019NE000181
Dt. Emissão: Descrição: Processo de adiantamento de viagem, conforme processo |
1.544,75 | 1.544,75 | 1.544,75 |
|
2019NE000182
Dt. Emissão: Descrição: Processo de adiantamento de viagem, conforme processo |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000255
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de diária técnica, conforme cronograma de viagem e PCD SGI nº 14 |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
|
2019NE000298
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de diária para fiscalização conforme PCD 17. |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
|
2019NE000309
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de despesas com adiantamento de viagem - serviços |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2019NE000311
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de despesas com adiantamento de viagem - consumo |
1.168,78 | 1.168,78 | 1.168,78 |
|
2019NE000384
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de diária técnica conforme PCD 23. |
791,28 | 791,28 | 791,28 |
| Totais: | 16.069,42 | 16.069,42 | 16.069,42 |
.png)
+
