CPF/CNPJ:
00047599170391
Emissão:
08/08/2019
Plano Interno:
000985
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
Sem detalhamento
Empenho para pagamento de despesas com adiantamento de viagem - consumo
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000311 | 08/08/2019 | 1.168,78 | 1.168,78 | 1.168,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento de despesas com adiantamento de viagem - consumo
|
2019NE000311 | 08/08/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de saldo do empenho 311/2019 por motivo de prestação de conta._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000423, 230202-23202 2019NL001229
|
2019NE000423 | 06/11/2019 | -831,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento de despesas com adiantamento de viagem - consumo
|
2019NL000809 | 08/08/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de saldo do empenho 311/2019 por motivo de prestação de conta._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000423, 230202-23202 2019NL001229
|
2019NE000423 | 06/11/2019 | 0,00 | -831,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033261 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de saldo do empenho 311/2019 por motivo de prestação de conta._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000423, 230202-23202 2019NL001229
|
2019NE000423 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -831,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
