CPF/CNPJ:
00047599170391
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
000985
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
92077/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
Sem detalhamento
Processo de adiantamento de viagem, conforme processo
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000181 | 07/05/2019 | 1.544,75 | 1.544,75 | 1.544,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo de adiantamento de viagem, conforme processo
|
2019NE000181 | 07/05/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho por motivo de prestação de contas._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000334, 230202-23202 2019NL000894
|
2019NE000334 | 27/08/2019 | -455,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento de suprimento de fundos conforme processo administrativo
|
2019NL000431 | 07/05/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho por motivo de prestação de contas._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000334, 230202-23202 2019NL000894
|
2019NE000334 | 27/08/2019 | 0,00 | -455,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011886 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho por motivo de prestação de contas._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000334, 230202-23202 2019NL000894
|
2019NE000334 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -455,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
