CPF/CNPJ:
00062402447320
Emissão:
16/08/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
156175/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS RA 35
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007169 | 16/08/2019 | 2.695,60 | 2.695,60 | 2.695,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS RA 35
|
2019NE007169 | 16/08/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DE NE 7169, POR DEVOLUÇÃO DE SALDO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE010508, 210901-21901 2019NL024942
|
2019NE010508 | 07/11/2019 | -1.304,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS RA 35
|
2019NL017413 | 19/08/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DE NE 7169, POR DEVOLUÇÃO DE SALDO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE010508, 210901-21901 2019NL024942
|
2019NE010508 | 07/11/2019 | 0,00 | -1.304,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035547 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DE NE 7169, POR DEVOLUÇÃO DE SALDO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE010508, 210901-21901 2019NL024942
|
2019NE010508 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.304,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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