CPF/CNPJ:
00062402447320
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
51470/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Adiantamento Para Atender Despesas,Conforme RA N.002/Processo n.51470-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001284 | 29/03/2019 | 344,00 | 344,00 | 344,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento Para Atender Despesas,Conforme RA N.002/Processo n.51470-19
|
2019NE001284 | 29/03/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE005680, 210901-21901 2019NL013303
|
2019NE005680 | 09/07/2019 | -3.656,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento Para Atender Despesas,Conforme RA N.002/Processo n.51470-19
|
2019NL001994 | 29/03/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE005680, 210901-21901 2019NL013303
|
2019NE005680 | 09/07/2019 | 0,00 | -3.656,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004180 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE005680, 210901-21901 2019NL013303
|
2019NE005680 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.656,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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