CPF/CNPJ:
00022786546753
Emissão:
16/08/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
169267/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RA 50-19/Adiantamento para atender as despesas do setor de ser. gerais da ses
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007146 | 16/08/2019 | 3.398,40 | 3.398,40 | 3.398,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RA 50-19/Adiantamento para atender as despesas do setor de ser. gerais da ses
|
2019NE007146 | 16/08/2019 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE009201, 210901-21901 2019NL022177
|
2019NE009201 | 04/10/2019 | -301,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RA 50-19/Adiantamento para atender as despesas do setor de ser. gerais da ses
|
2019NL017334 | 16/08/2019 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE009201, 210901-21901 2019NL022177
|
2019NE009201 | 04/10/2019 | 0,00 | -301,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035426 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE009201, 210901-21901 2019NL022177
|
2019NE009201 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -301,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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