CPF/CNPJ:
00022786546753
Emissão:
27/06/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
126178/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Adiantamento; RA s/n°
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005218 | 27/06/2019 | 2.609,09 | 2.609,09 | 2.609,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento; RA s/n°
|
2019NE005218 | 27/06/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolção parcial por não utilização do recurso_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE006287, 210901-21901 2019NL015051
|
2019NE006287 | 23/07/2019 | -390,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento; RA s/n°
|
2019NL011760 | 27/06/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolção parcial por não utilização do recurso_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE006287, 210901-21901 2019NL015051
|
2019NE006287 | 23/07/2019 | 0,00 | -390,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024741 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolção parcial por não utilização do recurso_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE006287, 210901-21901 2019NL015051
|
2019NE006287 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -390,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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