CPF/CNPJ:
00084617071334
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
129377/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente adiantamento c/despesas de material de consumo r.a. 04/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007909 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente adiantamento c/despesas de material de consumo r.a. 04/2019
|
2019NE007909 | 31/07/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: valor incorreto
|
2019NE008379 | 31/07/2019 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente adiantamento c/despesas de material de consumo r.a. 04/2019
|
2019NL015982 | 01/08/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL016542 | 01/08/2019 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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