| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002453
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO/ C/DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO/R.A. 001/2019/ |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2019NE002454
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO/ C/DESPESAS DE OUTROS SERVICOS/R.A. 001/2019/ |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE003141
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS TRECHO/SLZ/PERIODO 27 A 31.05.2019/173,00X4=69200 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE007927
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente adiantamento c/despesas de material de consumo r.a. 02/2019 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2019NE007928
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente adiantamento c/despesas de outros servicos r.a. 02/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE009583
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE Á DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTRATEGICA COM GESTORES E DIRETORES REGIONAIS DO PROGRAMA MAIS IDEB NO PERIODO DE 14/08/2019 Á 17/08/2019 NO TRECHO PRESIDENTE DUTRA/SÃO LUÍS/MA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE012276
Dt. Emissão: Descrição: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ACOES DA SAGEP NA NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA SEDUC JUNTO AS UNIDADE REGIONIAS DE EDUCAÇÃO, COM VISTAS NA OTIMIZAÇÃO DOS ENCAMINHAMENTOS, PRESIDENTE DUTRA/SAO LUIS, RD 3284/2019, 24 A 28.09.2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE014857
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO R.A. 04/2019 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2019NE014858
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE OUTROS SERVICOS R.A. 04/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE015678
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/11/2019 A 09/11/2019 NO TRECHO PRESIDENTE DUTRA/SÃO LUÍS/MA |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE017945
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PERIODO 27 A 29.11.2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
| Totais: | 14.768,00 | 14.768,00 | 14.768,00 |
.png)
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