CPF/CNPJ:
00021704180406
Emissão:
10/10/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4963266/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 18/10/2019 NO TRECHO CODO/COROATÁ/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE013866 | 10/10/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 18/10/2019 NO TRECHO CODO/COROATÁ/MA
|
2019NE013866 | 10/10/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 18/10/2019 NO TRECHO CODO/COROATÁ/MA
|
2019NL027129 | 10/10/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049541 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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