CPF/CNPJ:
13480254000104
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
0222374/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e o cancelamento de passagens aéreas, destinadas a implementação das missões institucionais da Agemsul, em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital do pregão presencial n.º 004/2019, processo administrativo n.º 0222374/2019, empenhado 2/12 avos em 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000155 | 07/11/2019 | 34.699,57 | 34.699,57 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e o cancelamento de passagens aéreas, destinadas a implementação das missões institucionais da Agemsul, em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital do pregão presencial n.º 004/2019, processo administrativo n.º 0222374/2019, empenhado 2/12 avos em 2019.
|
2019NE000155 | 07/11/2019 | 34.738,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do saldo de Empenho 2019NE000155 não utilizado no exercício de 2019.
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2019NE000194 | 23/12/2019 | -38,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e o cancelamento de passagens aéreas, destinadas a implementação
|
2019NL000640 | 11/12/2019 | 0,00 | 34.699,57 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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