CPF/CNPJ:
13480254000104
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0069121/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessidades da Agemsul, em conformidade ao contrato n.º 012/2018, e segundo termo de aditivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000113 | 12/08/2019 | 50.529,01 | 50.529,01 | 50.529,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessidades da Agemsul, em conformidade ao contrato n.º 012/2018, e segundo termo de aditivo.
|
2019NE000113 | 12/08/2019 | 12.608,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho para ocorrer a despesa com: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessidades da Agemsul, em conformidade ao contrato n.º 012/2018, utilizando 14.859,55 do segundo termo de aditivo e 23.061,10 do terceiro termo de aditivo contratual, faturas 6674 e 6675
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2019NE000140 | 16/10/2019 | 37.920,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessi
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2019NL000391 | 16/08/2019 | 0,00 | 12.608,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessi
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2019NL000451 | 16/10/2019 | 0,00 | 27.982,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessi
|
2019NL000452 | 16/10/2019 | 0,00 | 9.937,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056553 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.982,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056501 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.608,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056549 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.937,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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