CPF/CNPJ:
00062963813368
Emissão:
23/07/2019
Plano Interno:
000288
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
129484/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. PLANO DE APLICAÇÃO, R.A 01/19 CI-17/2019 PROC.129484/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000341 | 23/07/2019 | 1.855,95 | 1.855,95 | 1.855,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. PLANO DE APLICAÇÃO, R.A 01/19 CI-17/2019 PROC.129484/2019.
|
2019NE000341 | 23/07/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ADIANTAMENTO PARA MATÉRIAS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF.PROC.129484/19 E 247968/19._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120101-00001 2019NE000663, 120101-00001 2019NL004135
|
2019NE000663 | 17/12/2019 | -644,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. PLANO DE APLICAÇÃO, R.A 01/19 CI-
|
2019NL001767 | 23/07/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ADIANTAMENTO PARA MATÉRIAS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF.PROC.129484/19 E 247968/19._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120101-00001 2019NE000663, 120101-00001 2019NL004135
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2019NE000663 | 17/12/2019 | 0,00 | -644,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032535 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ADIANTAMENTO PARA MATÉRIAS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF.PROC.129484/19 E 247968/19._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120101-00001 2019NE000663, 120101-00001 2019NL004135
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2019NE000663 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -644,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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