CPF/CNPJ:
00019811756368
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
109436/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000163 | 27/05/2019 | 1.914,95 | 1.914,95 | 1.914,95 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS
|
2019NE000163 | 27/05/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVÉS DA SA 04/2019 PROC.109436/2019 PROC. PREST. 191090/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000385, 110210-11210 2019NL001757
|
2019NE000385 | 30/09/2019 | -85,05 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS
|
2019NL000717 | 27/05/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVÉS DA SA 04/2019 PROC.109436/2019 PROC. PREST. 191090/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000385, 110210-11210 2019NL001757
|
2019NE000385 | 30/09/2019 | 0,00 | -85,05 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018261 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVÉS DA SA 04/2019 PROC.109436/2019 PROC. PREST. 191090/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000385, 110210-11210 2019NL001757
|
2019NE000385 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -85,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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