CPF/CNPJ:
00010439544300
Emissão:
02/08/2019
Plano Interno:
000250
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
163215/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000290 | 02/08/2019 | 1.635,62 | 1.635,62 | 1.635,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
2019NE000290 | 02/08/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de saldo de adiantamento não utilizado SA 008/2019, processo de concessão nº 163215/2019, processo de prestação de contas 245325/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000516, 110210-11210 2019NL002353
|
2019NE000516 | 18/12/2019 | -364,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
2019NL001240 | 02/08/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de saldo de adiantamento não utilizado SA 008/2019, processo de concessão nº 163215/2019, processo de prestação de contas 245325/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000516, 110210-11210 2019NL002353
|
2019NE000516 | 18/12/2019 | 0,00 | -364,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033366 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de saldo de adiantamento não utilizado SA 008/2019, processo de concessão nº 163215/2019, processo de prestação de contas 245325/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000516, 110210-11210 2019NL002353
|
2019NE000516 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -364,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
