CPF/CNPJ:
00074258940330
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
0210660/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, CONFORME RA.Nº 08/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000450 | 27/09/2019 | 265,02 | 265,02 | 265,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, CONFORME RA.Nº 08/2019
|
2019NE000450 | 27/09/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO APLICADO RA Nº 08/2019 PROCESSO Nº 251186/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000590, 110109-00001 2019NL002495
|
2019NE000590 | 21/11/2019 | -734,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0210660/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, CONFORME RA.Nº 08/2019
|
2019NL001965 | 27/09/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO APLICADO RA Nº 08/2019 PROCESSO Nº 251186/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000590, 110109-00001 2019NL002495
|
2019NE000590 | 21/11/2019 | 0,00 | -734,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046588 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO APLICADO RA Nº 08/2019 PROCESSO Nº 251186/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000590, 110109-00001 2019NL002495
|
2019NE000590 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -734,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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