CPF/CNPJ:
00064354733404
Emissão:
24/10/2019
Plano Interno:
000192
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
235204/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de Despesa referente a concessão de adiantamento para atender as necessidades de pronto atendimento da Subprocuradoria Regional de Timon
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000437 | 24/10/2019 | 330,13 | 330,13 | 330,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Despesa referente a concessão de adiantamento para atender as necessidades de pronto atendimento da Subprocuradoria Regional de Timon
|
2019NE000437 | 24/10/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de Nota de Empenho, referente a devolução de saldo de adiantamento RA e CA nº 014/2019, proc. 0278776/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000497, 110103-00001 2019NL008492
|
2019NE000497 | 19/12/2019 | -1.669,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente a concessão de adiantamento para atender as necessidades de pronto atendimento da Subprocuradoria Regional de Timon- RA nº:
|
2019NL006543 | 24/10/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de Nota de Empenho, referente a devolução de saldo de adiantamento RA e CA nº 014/2019, proc. 0278776/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000497, 110103-00001 2019NL008492
|
2019NE000497 | 19/12/2019 | 0,00 | -1.669,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053521 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de Nota de Empenho, referente a devolução de saldo de adiantamento RA e CA nº 014/2019, proc. 0278776/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000497, 110103-00001 2019NL008492
|
2019NE000497 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.669,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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