CPF/CNPJ:
00022452303372
Emissão:
02/08/2019
Plano Interno:
000192
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
0166896/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho ref. concessão de Adiantamento conf.RA nº 010/2019, proc. nº 0166896/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000302 | 02/08/2019 | 1.619,87 | 1.619,87 | 1.619,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. concessão de Adiantamento conf.RA nº 010/2019, proc. nº 0166896/2019
|
2019NE000302 | 02/08/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de empenho de concessão de Adiantamento saldo não aplicado, conforme RA e CA nº 010/2019, proc. 0166896/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000469, 110103-00001 2019NL007107
|
2019NE000469 | 20/11/2019 | -2.380,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. concessão de Adiantamento conf.RA nº 010/2019,para atender despesas diversas, proc. nº 0166896/2019
|
2019NL003706 | 02/08/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulação de empenho de concessão de Adiantamento saldo não aplicado, conforme RA e CA nº 010/2019, proc. 0166896/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000469, 110103-00001 2019NL007107
|
2019NE000469 | 20/11/2019 | 0,00 | -2.380,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032207 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Anulação de empenho de concessão de Adiantamento saldo não aplicado, conforme RA e CA nº 010/2019, proc. 0166896/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000469, 110103-00001 2019NL007107
|
2019NE000469 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.380,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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