CPF/CNPJ:
00067388310304
Emissão:
08/05/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2327/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SÃO BENTO - MA__PERÍODO: 08 A 10/05/2019__QUANTIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA N°: 311/2019__FINALIDADE: EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIV A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000910 | 08/05/2019 | 795,00 | 795,00 | 795,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SÃO BENTO - MA__PERÍODO: 08 A 10/05/2019__QUANTIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA N°: 311/2019__FINALIDADE: EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIV A
|
2019NE000910 | 08/05/2019 | 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/SÃO BENTO-MA, NO PERÍODO DE 08 A 10/05/2019.
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2019NL001813 | 08/05/2019 | 0,00 | 795,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000300 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 795,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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