CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
27/06/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento despesa com serviço de telefonia fixa para o cbmma, referente ao mês 04/2019, processo n° 137468/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000334 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento despesa com serviço de telefonia fixa para o cbmma, referente ao mês 04/2019, processo n° 137468/2019
|
2019NE000334 | 27/06/2019 | 5.383,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação parcial da 2019ne00334
|
2019NE000909 | 27/06/2019 | -5.278,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de empenho devido o erro no valor.
|
2019NE000340 | 02/07/2019 | -105,73 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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