CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
56454/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 10/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - CONTRATO Nº 2015167
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000074 | 28/02/2019 | 135,21 | 135,21 | 135,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 10/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - CONTRATO Nº 2015167
|
2019NE000074 | 28/02/2019 | 135,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 10/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - CONTRATO Nº 2015167
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2019NL000098 | 21/03/2019 | 0,00 | 135,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002845 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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