CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
212802/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com serviço de telefonia movel para o cbmma referente ao periodo de 13/08/2019 a 13/092019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000620 | 27/09/2019 | 541,27 | 541,27 | 541,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia movel para o cbmma referente ao periodo de 13/08/2019 a 13/092019.
|
2019NE000620 | 27/09/2019 | 541,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia movel para o cbmma referente ao periodo de 13/08/2019 a 13/092019.
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2019NL001667 | 27/09/2019 | 0,00 | 541,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047253 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 541,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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