CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
18/02/2019
Plano Interno:
001187
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
184823/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO Nº 13/2018 A SEREM EXECUTADAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JANTAR, COQUETEL, COFFEE BREAK E LANCHE PARA OS EVENTOS DA SEMU.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000020 | 18/02/2019 | 12.925,29 | 12.925,29 | 11.279,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO Nº 13/2018 A SEREM EXECUTADAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JANTAR, COQUETEL, COFFEE BREAK E LANCHE PARA OS EVENTOS DA SEMU.
|
2019NE000020 | 18/02/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DE EMPENHO SOBRE O CONTRATO 13/2018 PP 10/2018 OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEMU.
|
2019NE000037 | 20/05/2019 | 12.925,29 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de empenho para regularização de despesas.
|
2019NE000036 | 20/05/2019 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO Nº 13/2018 A SEREM EXECUTADAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JANTAR,
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2019NL000177 | 13/03/2019 | 0,00 | 12.925,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017874 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.279,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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